1. Samenleving

Doel 1.1.2

NV

LHBT-emancipatiebeleid

+ 10.000 uitg. verlenging samenwerking LHBT beleid

+ 10.000 ink. Alg. Uitk. GF LHBT beleid

Doel 1.1.3

NV

Vitaal en veilig thuis senioren

Budgetverschuiving:

+ 135.000 uitg. voor dit project uitgevoerd door stichting WIJZ

- 135.000 uitg. Doel 2.1.2

Doel 1.4.3

RH

Gemeentelijke belastingen Sportaccommodaties

46.000 uitg. lagere kst ozb en overige belastingen

Doel 1.5.4

JB

Onderwijshuisvestingsbudget; huurbudget

+ 40.000 uitg. verhoging inhuurbudget afdeling MO

- 100.000 uitg. lagere kst huur schoolgebouwen

JB

Onderwijshuisvestingsbudget; noodlokalen

- 395.000 uitg. geen beroep op budget plaatsen / verwijderen noodlokalen

Totaal afwijking programma 1

2. Inwonersondersteuning

Doel 2.1.1

NV

Sociale Wijk Teams; ziekte

+ 150.000 uitg. inhuur i.v.m. ziekte personeel SWT t.l.v. sociaal domein

Doel 2.1.2

NV

Integratie/decentralisatie uitkering WMO

+ 208.000 uitg. WMO prijs- / looncompensatie

+ 483.000 uitg. WMO prijs- / looncompensatie

+ 208.000 ink. Alg.Uitk. GF integratie uitkering WMO

+ 483.000 ink. Alg. Uitk. GF dec. uitkering WMO

Doel 2.2.1

NV

Sociale werkvoorziening

+ 205.000 uitg. Negatief resultaat Wezo

+ 103.000 uitg. negatief resultaat inkoopmodel

+ 115.000 uitg. huisvesting WRA bij Wezo

+ 50.000 uitg. onderzoek governance structuur

- 75.000 uitg. Positief resultaat liquidatie Wezo

+ 398.000 ink. onttrekking reserve Wezo

NV

Sociale werkvoorziening; salaris

+ 773.000 uitg. financiering salarissen

+ 641.000 ink. Alg.Uitk. GF financiering salarissen

NV

Re-integratie

+ 103.000 uitg. re-integratie

+ 103.000 ink. Alg.Uitk. GF re-integratie

NV

Kracht on Tour

+ 33.000 uitg. economische zelfstandigheid vrouwen

+ 33.000 ink. Alg.Uitk. GF

NV

Arbeidsparticipatie statushouders

+ 100.000 uitg. kosten assessments

+ 250.000 uitg. opleidingen en duale trajecten

+ 350.000 ink. Alg.Uitk. GF statushouders

NV

ESF project Werk mogelijk maken

+ 320.000 uitg. re-integratie activiteiten

+ 320.000 ink. ESF subsidie Werk mogelijk maken

NV

Arbeidsmarktregio

+ 188.500 uitg. arbeidsmarktregio

+ 88.500 ink. Alg.Uitk. GF impuls klantprofielen

+ 100.000 ink. Alg.Uitk GF arbeidsbemiddeling

Doel 2.3.2

EA

Integratie-uitkering Jeugd

+ 534.000 uitg. Jeugd

+ 534.000 ink. Alg.Uitk. GF Jeugd

Totaal afwijking programma 2

3. Opvang en bescherming

Doel 3.1.4

NV

Vrouwenopvang

+ 37.000 uitg. vrouwenopvang

+ 37.000 ink. Alg.Uitk. GF

Doel 3.2.3

NV

Verward gedrag

+ 49.123 uitg. procesregisseur GGD IJsselland

+ 49.123 ink. Subsidie Zon Mw

Doel 3.3.1

NV

Maatschappelijke opvang; decentralisatie uitkering

- 22.000 uitg. i.v.m. lagere decentralisatie uitkering

- 22.000 ink. Alg.Uitk GF

NV

Maatschappelijke opvang; subsidievoordeel

+ 447.945 ink. terugvordering subsidie

+ 50.000 uitg. subsidie maatschappelijke opvang

NV

DATO

+ 181.000 uitg. intensieve ondersteuning uitgeprocedeerde asielzoekers

+ 181.000 ink. Alg.Uitk. GF bed, bad en brood

Doel 3.3.2

NV

Beschermd wonen; integratie uitkering

+ 1.237.000 uitg. i.v.m. hogere integratie uitkering

+ 1.237.000 ink. Alg.Uitk GF

Totaal afwijking programma 3

4. Inkomen

Doel 4.1.1

NV

Kwijtschelding

- 170.000 uitg. Verrekening met doel 7.3.1 Afval

+ 170.000 uitg. Kwijtschelding Afval

NV

Bijstand; uitkeringen

+ 550.000 uitg. bijstandsverlening

NV

Bijstand; uitvoeringskosten

+ 231.000 uitg. extra capaciteit

NV

Armoedebestrijding

+ 1.166.000 uitg. beschermingsbewind

Doel 4.1.2

NV

Chronisch zieken

- 492.000 uitg.regeling chronisch zieken

Doel 4.2.1

NV

Kinderparticipatie

- 172.000 uitg. regeling kinderparticipatie

Doel 4.3.1.

NV

Ondersteuning bij schulden

Budgetverschuiving:

+ 194.000 uitg. Doel 4.3.2

- 194.000 uitg. Doel 4.3.1

Doel 4.3.2

NV

Schulddienstverlening

- 85.000 ink. lagere opbrengsten regiogemeenten en WSNP

Totaal afwijking programma 4.

5. Ondernemende en levendige stad

Doel 5.2.1

RH

Subsidie Zwolle marketing

+6.500 uitg. subsidiebudget Zwolle Marketing

- 6.500 uitg. internationale betrekkingen(doel 8.1.2)

Doel 5.2.2

JB

Erfgoedhotspot

+ 20.000 uitg. werkbudget scenario verkenning

Totaal afwijking programma 5.

6. Toekomstgerichte stad

Doel 6.1.3

EA

Bouwvergunningen

+ 200.000 uitg. capaciteit bouwvergunningen

+ 1.300.000 inkomsten bouwleges

Doel 6.2.2

NV

Versnellingsactie sociale huur

+ 500.000 ink provinciale subsidie VRI

+ 500.000 uitg project Versnellingsactie sociale huur

Doel 6.3.1

MW

Dementievriendelijke openbare ruimte

- 9.282 uitg. t.b.v. werkzaamheden

- 9.282 ink. subsidie Provincie

MW

Bushaltes Blaloweg / Grote Voort

+ 20.000 uitg. uitbreiding bushaltes Veluwe duurder

MW

Actieplan stadslogistiek

+ 35.000 uitg. opstellen actieplan stadslogistiek

Doel 6.3.2

MW

Verkeersregelaars Station-Binnenstad

- 92.000 uitg. correctie: ten onrechte in 2016 tlv de algemene middelen gebracht in plaats van tlv project

MW

Capaciteit Bereikbaarheidsthema's

+ 70.000 uitg. extra capaciteit voor (boven)regionale bereikbaarheidsthema's

MW

Beter Benutten 2.0

Budgetverschuiving:

+ 135.000 hogere onderhoudskosten Meppelerstraatweg

- 135.000 aantrekkelijke openbare ruimte (doel 7.1.2)

- 65.000 lagere onderhoudskosten Middelweg-Zwartewaterallee

+ 65.000 aantrekkelijke openbare ruimte (doel 7.1.2)

+ 65.000 hogere onderhoudskosten fietsinfra Zwolle- Tesselschadestraat

- 65.000 aantrekkelijke openbare ruimte (doel 7.1.2)

MW

Herstructurering Weezenlanden -Noord

+ 46.000 uitg. nadere ruimtelijke verkenning

Doel 6.3.3

MW

Parkeerexploitatie

+ 91.000 inkomsten parkeren

+ 40.000 uitgaven vergunningen

- 90.000 uitgaven parkeercontroles

+ 141.000 uitgaven storting in reserve Parkeren

Doel 6.4.1

MW

Energietransitie

+ 57.055 uitg. Programma energietransitie

+ 57.055 ink. onttrekking aan reserve nutw fysiek

Doel 6.4.4

EA

Klimaatadaptatie

+ 33.000 uitg. Global Centre on Climate Adaptation

Totaal afwijking programma 6.

7. Vitale wijken

Doel 7.1.2

MW

Blauw beheer en baggeren

+ 15.000 uitgaven meerwerk Westerveldse Aa

- 89.000 uitgaven; lagere kosten overdracht stedelijk waterbeheer aan Waterschap

MW

Blauw en grijs beheer

- 118.000 uitgaven; eenmalige vrijval kapitaallasten

MW

Vervangingsinvesteringen 2016

+ 140.000 krediet ombouw asfaltwegen

- 140.000 krediet wegen vervangen asfalt

MW

Vervanging Havenkasten

+ 15.000 uitg. vervanging havenkasten

Doel 7.2.1

HM

Versterking gemeentelijke aanpak radicalisering

+ 60.000 uitg. aanpak radicalisering

+ 60.000 ink. Alg.Uitk. GF radicalisering

Doel 7.2.2

HM

Bommenregeling

+ 77.000 uitg. ruiming explosieven

+ 77.000 ink. Alg.Uitk. GF bommenregeling

Doel 7.2.3

HM

APV Openbare orde & Ruimte

- 50.000 ink. legesinkomsten

HM

Verkeersveiligheid 30 km zones

3 Nieuwe kredieten:

1. Rembrandlaan - Monteverdilaan
+ 650.000 uitg. aanpak Black Spot

+ 487.500 ink. Subsidie provincie Overijssel

- 161.095. uitg. inzet budget verkeersveiligheid knelpunten

+1.405 ink.reserve nutwfysiek; post prijscompensatie

2. Aanpassen profiel Obrechtstraat

+ 102.000 uitg. aanpassen profiel

+ 51.000 ink. Subsidie provincie Overijssel

- 51.000. uitg. inzet budget verkeersveiligheid knelpunten

3. Aanpassen profiel Brederostraat

+ 125.800 uitg. aanpassen profiel

+ 62.895 ink. Subsidie provincie Overijssel

- 37.905. uitg. inzet budget verkeersveiligheid knelpunten

- 25.000 uitg. onderhoudsbegroting B+L

HM

Verwarmde fietsroute

+ 200.000 uitg. verwarming opritten Hoevenbrug

+ 75.000 ink. Subsidie provincie Overijssel

- 125.000 uitg. bijdrage onderhoudsbegroting B+L

HM

Belvéderelaan; hoofdfietsroute

+ 15.000 uitg. extra werkzaamheden

Doel 7.3.1

MW

Afval; begroot resultaat

- 425.000 uitg. op het product afval

- 425.000 ink. lagere onttrekking aan voorziening afval

Doel 7.4.1

MW

Veerpont ’t Kleine Veer

+ 33.000 uitg. schade motor en schroef

MW

Groen beheer

+ 500.000 uitg. Essentaksterfte

Doel 7.5.1

RH

Herhuisvesting Stadkamer

+ 785.000 ink. bijdrage GGD asbestsanering

+ 117.000 uitg. afdracht aan project Verbouwing Stadhuis

+ 68.000 uitg. afdracht aan reserve kunst in openbare ruimte

- 600.000 uitg. Vrijval project Herhuisvesting Stadkamer

Totaal afwijking programma 7.

8. Bestuur en inwonerszaken

Doel 8.1.2

HM

Voorziening APPA- wethouderspensioenen

+ 307.000 ink. onttrekking aan Reserve APPA

+ 307.000 uitg. storting in Voorziening APPA

+ 461.000 uitg storting in Voorziening APPA

HM

Reserve APPA- wethouderspensioenen

+ 471.000 ink. Vrijval Reserve APPA

Doel 8.2.1

HM

Klantcontact centrum

+ 30.000 uitg. salariskosten medewerkers KCC

+ 30.000 ink. onttrekking reserve Inc.bestedingen

Totaal afwijking programma 8.

9. Dienstverlening en bedrijfsvoering

Doel 9.3.1

JB

Verbijzonderde Interne Controle

+ 50.000 uitg. inhuurkosten personeel

JB

FLO voormalig brandweer personeel

+ 70.000 uitg. reparatie FLO overgangsrecht

Doel 9.4.3

JB

Schimmelbestrijding archief

+ 51.000 uitg. bestrijding schimmel wettelijk archief

Totaal afwijking programma 9.

10. Algemene dekkingsmiddelen

Doel 10.1.1

JB

CAO afspraken

+ 25.000 uitgaven stijging loonkosten

JB

Treasuryresultaat

Hoger renteresultaat

JB

Gemeentefonds

Algemene uitkering: inkomsten - 785.000

Integratie/decentralisatie-uitkeringen: budgetneutraal

Extra Inkomsten GF +77.000, +37.000, +60.000, +10.000, + 181.000, + 88.500, + 100.000, + 33.000, + 350.000 t.b.v. uitgaven onder diverse doelen (zie daar ink. Alg.Uitk. GF)

Uitkering Sociaal Domein: budgetneutraal SD

Extra Inkomsten GF +534.000, +483.000, +208.000, +641.000, +103.000, +1.237.000, -/-22.000, -/-5.000 t.b.v. uitgaven onder diverse doelen (zie daar ink. Alg.Uitk. GF)

JB

Deelnemingen

+ 500.000 ink. deelnemingen

JB

OZB opbrengsten

- 600.000 ink. nadeel ozb opbrengsten

JB

Oninbaar

+ 180.000 uitg. dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren

JB

Vrijval reserveringen reserves

+ 75.000 ink. vriival reservering woonwagenlocaties (reserve ISV)

+ 25.000 ink. vrijval reservering bijdrage Driezorg (reserve nutw fysiek)

+ 50.000 ink. vrijval reservering prijscompensatie (reserve nutw fysiek)

+ 110.000 ink. vrijval reservering onderhoud en beheer wegen (reserve nutw fysiek)

JB

Overheveling naar Bedrijfsvoeringsreserve

Van reserve nog uit te voeren werken fysiek naar Bedrijfsvoeringsreserve:

Ondersteuningsbudget doorvoeren bezuiniging bedrijfsvoering € 274.104

Vergroten ontwikkelvermogen voormalige eenheid OW €. 43.330

Veranderplannen voormalige eenheid OW € 63.877

Totaal programma 10.

Totaal Afwijking op activiteiten Baten en Lasten